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YC08519-0907-2017-0001

公开目录:

财政预决算

发布机构:

交通警察大队

发布日期:

2017年09月07日

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万荣县交警队2016年部门决算说明

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万荣县公安局交通警察大队

2016年部门决算情况说明

 

一、部门情况

万荣县公安局交通警察大队是行政单位,法人代表李回安,主管部门是万荣县公安局,下设12个科室,7个基层中队,编制与公安局在一起,单位实有67人,其中行政人员63人,事业人员4人,另外协警86人,主要职责是维护全县道路安全与畅通。

二、收入情况

本年度总收入10019732元,其中基本经费收入4109593元,项目经费道路交通管理收入4770139元(财政拨款收入4569000元,其他收入为支队经费收入和利息收入201139元),排污费安排的支出收入646000元,其他污染防治支出收入494000元。

三、支出情况

本年度总支出9810604元,其中基本支出4109593元,项目道路交通管理支出4720139元,排污费安排支出486872元,其他污染防治支出494000元。

(一)人员经费支出:6512188元

1、工资福利支出5349716元。

在职人员基本工资3114949元,津贴补贴1166480元,年终奖金119165元,其他社会保障缴费57063元,伙食费52577元,绩效工资439712元,基本养老缴费266513元,职业年金缴费133257元

2、对个人和家庭补助1162472元(其中生产补贴980872元,采暖补贴181600元)。

(二)公用经费支出3147277元

1、商品服务支出2798764元

办公费255361元,印刷费294781元,手续费287元,水费16377元,电费120895元,邮电费65814元,取暖费131350元,物业管理费33710元,差旅费57275元,维修(护)费30225元,租赁费17200元,培训费4763元,公务接待费9580元,专用材料费651135元,被装购置费90019元,专用燃料费659419元,劳务费4593元,委托业务费133200元,工会经费49964元,福利费1450元,公务用车运行维护费151746元,其他交通费19620元。

2、其他资本性支出348513元

办公设备购置60333元,专用设备购置288180元。

(三)节能环保:980872元

排污费安排支出486872元。

其他污染防治支出494000元。

四、资金结转情况

本年度项目资金共结转209128元,其中道路交通管理项目结转资金50000元,排污费安排的资金项目结转159128元。

五、三公经费情况

(一)公务用车运行维护费情况

1、本年度无因公出国出境情况。

2、单位共有执法执勤车9辆,执法执勤摩托车12辆。

3、本年度公务用车运行维护费为151746元。

(二)公务接待费为9580元

本年度单位共接待上级单位检查督导工作,交通安全宣传等50批次、350余人次。